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1.负责管护水利工程青年枢纽泄洪闸、大马鞍和田寮两座中型水库、小田寮小（一）型水库以及东西干渠。
2.负责向钦州市城区提供原水，确保钦州市城区40多万人口饮用水安全；确保沙埠、康熙岭和尖山等三镇9.5万亩农田灌溉；确保1座青年枢纽泄洪闸、3座水库及东西干渠汛期安全，保证城区30万居民生命财产安全。
3.负责实施具体水利工程工作，完成病险水库、水闸等除险加固工程，提升防洪抗灾能力。
4.负责统筹做好大马鞍水库、田寮水库、小田寮水库、青年枢纽泄洪闸、青年水闸东西干渠等水利工程汛前、汛期、汛后安全检查工作，确保各水利工程安全运行。
本单位内设办公室、财务科、人事科、工程科、运管科、渠道管理所、水闸管理所、水库管理所（水库管理所下设：大马鞍水库管理所、田寮水库管理所、小田寮水库管理所）。
（一）收入总计3993.44万元，同比增长927.78%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入5995.21万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4805.52万元，增长403.93%，主要原因是一是因增资、社保缴费基数调增、职业年金及抚恤费用增加导致人员经费增加；二是项目建设，国债、一般债等项目经费收入增加；三是因平陆运河建设单位电站征拆，自收自支岗位人员经费纳入财政预算导致收入增加。
2.经营收入64.59万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比下降79.86%，主要原因是经营收入纳入财政非税收入管理。
3.上年结转和结余-2066.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降3.70%，主要原因是加强预算管理，优化资金使用，减少跨年度结转资金规模。
（二）支出总计3993.44万元，同比增长927.78%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）187.42万元，主要用于：按国家规定发放机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤以及离退休费用等管理方面的支出。同比增加48.95万元，增长35.35%，主要原因是：职业年金、抚恤费用增加。
2.卫生健康支出（210类）49.75万元，主要用于：按国家规定支付在职人员医疗保险等支出。同比减少2.85万元，下降5.42%，主要原因是：人员退休医保支出减少。
3.农林水支出（213类）5762.77万元，主要用于：一是水利行业业务管理人员经费以及公用经费的基本支出；二是水利工程建设、水利工程运行与维护以及其他水利安排等方面项目支出。同比增加4434.74万元，增长333.93%，主要原因是：一是新增水利工程建设项目资金-钦州市大马鞍水库除险加固工程；二是自收自支岗位人员经费纳入财政预算。
4.住房保障支出（221类）62.43万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。同比减少2.39万元，下降3.69%，主要原因是：住房公积金缴费减少。
5.年末结转和结余-2068.93万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降0.12%，主要原因是加强预算管理，优化资金使用，减少跨年度结转资金规模。
钦州市青年水闸水利电力管理处单位2024年度一般公共预算财政拨款支出5995.21万元，其中：基本支出985.80万元，项目支出5009.41万元。具体支出情况如下：
1.事业单位离退休支出(项)决算为44.38万元，主要用于：按国家规定发放的事业单位退休人员生活补贴等方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为83.32万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为27.86万元，主要用于：退休人员职业年金支出。
4.死亡抚恤(项)支出决算为31.86万元，主要用于：支付死亡人员抚恤金费用。
5.事业单位医疗(项)支出决算为29.02万元，主要用于：按规定的比例计缴的职工基本医疗保险费用。
6.公务员医疗补助(项)支出决算为20.73万元，主要用于：按规定的比例计缴的职工医疗补助支出。
7.水利行业业务管理(项)支出决算为688.31万元，主要用于：保证单位日常运转发生的基本支出。
8.水利工程建设(项)支出决算为4204.74万元，主要用于：钦州市大马鞍水库除险加固工程等水利基础设施项目建设。
9.水利工程运行与维护(项)支出决算为790.09万元，主要用于：做好大马鞍水库、田寮水库、小田寮水库、东西干渠以及青年枢纽泄洪闸日常水利基础设施维修维护工作等。
10.其他水利支出(项)支出决算为12.47万元，主要用于：水利项目其他方面的支出。
11.住房公积金(项)支出决算为62.43万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
钦州市青年水闸水利电力管理处2024年一般公共预算财政拨款基本支出985.80万元，其中：人员经费924.04万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,离休费,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出61.76万元，主要包括：办公费,印刷费,咨询费,电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,专用材料费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。
钦州市青年水闸水利电力管理处2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
钦州市青年水闸水利电力管理处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
钦州市青年水闸水利电力管理处2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排3.20万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的48.00%；支出决算数比2023年度下降9.47%。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位无因公出国费用支出，不存在差异原因。
从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位无因公出国费用支出，不存在差异原因。
（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.28万元，完成年初预算的91.00%，同比增加0.14万元，增长12.28%。
1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于公务用车购置费。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出，不存在差异原因。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出，不存在差异原因。
2.公务用车运行维护费2024年度支出1.28万元，完成年初预算的91.43%，同比增加0.14万元，增长12.28%。主要原因是2024年度公务用车大维修支出。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：加强对公务车辆使用，合理安排公务用车，严控费用支出，尽力减少不必要费用支出。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度公务用车大维修支出。
（三）2024年度公务接待费支出0.26万元，完成年初预算的14.44%，同比下降51.85%。主要用于安排接待有关领导来我单位调研考察公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费。据统计,2024年本单位公务接待共3个批次、共计30人。其中：国内公务接待3个批次、30人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：加强公务接待管理，在预算内以及根据实际情况严格控制使用业务接待费。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。
钦州市青年水闸水利电力管理处2024年度政府采购支出总额57.70万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出54.51万元、政府采购服务支出0.95万元。政府采购授予中小企业合同金额56.75万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额56.75万元，占政府采购支出总额的98.35%。
截至2024年12月31日，钦州市青年水闸水利电力管理处共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
本部门2024年度项目15个，项目支出总额5007.30万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金5007.30万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部门预算绩效目标及指标值设置不够细化、明确，设置绩效目标和实际情况有偏差。下一步改进措施：加强对项目绩效的期中绩效评价管理。绩效目标是部门预算安排的重要依据，而绩效指标是绩效目标充分细化和量化的一个体现，也是开展绩效评价活动的一个重要依据。为保证绩效指标更加明确，既符合目标又符合实际，把绩效设置主要把控在业务科室，水利工程项目点多面广，如果主要把控在计财科会容易出现在预算过程中存在的搞形式、走过场的现象，因此我单位在预算编制前，一定加强与业务科室沟通，严格按程序进行预算编制，确保绩效目标设置的合理性、科学性、全面性，力求真实反映项目达到的绩效目标。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-钦州市大马鞍水库除险加固工程项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为3300万元，执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对大马鞍水库主坝、副坝、溢洪道、输水设施、防汛道路及管理房等进行除险加固处理;完善工程安全监测和机电及金属结构。
2024年自治区新增政府一般债券支持水利项目建设（增发国债配套部分）一大马鞍水库除险加固工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评分为90.04分，评级为一等，项目全年预算数为665万元，执行数为69.45万元，完成预算的10.44%。项目绩效目标完成情况：完成对大马鞍水库主坝、副坝、溢洪道、输水设施、防汛道路及管理房等进行除险加固处理；完善工程安全监测和机电及金属结构等。
钦州市青年水闸除险加固工程项目资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评分为100分，评级为一等，项目全年预算数为835.28万元，执行数为835.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度支付完毕钦州市青年水闸除险加固工程项目尾款，加快推进平陆运河建设工作。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。